Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2018
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
010
700
751
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208.2018

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
01095
70095
75109
80101
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I
PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
4210
4430
4300
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4010
4110
4120
4210
4260
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10 849,00
 3 918,00
 6 948,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17 000,00
 132,88
 6 644,12
 7 995,00
 18 118,00
 3 153,00
 444,00
 0,00
 0,00
 0,00
 846 000,00
 347 000,00
 36 270,00
 14 200,00
 0,00
 340,08
 17 003,94
 0,00
 32 500,00
 5 587,00
 797,00
 22 687,00
 17 638,00
 30 000,00
 15 784 876,00
 2 519 294,00
 318 242,00
 327 049,00
 1 009 609,00
 472,96
 23 648,06
 7 995,00
 50 618,00
 8 740,00
 1 241,00
 11 838,00
 13 720,00
 23 052,00
 16 630 876,00
 2 866 294,00
 354 512,00
 341 249,00
 992 609,00
 17 344,02
 0,00
 109 209,00
 20 699 409,00
 17 344,02
 0,00
 109 209,00
 44 308 329,00
 0,00
 0,00
 21 715,00
 22 000,00
 0,00
 0,00
 21 715,00
 2 534 116,00
 6 777,00
 7 995,00
 21 715,00
 1 250 470,00
 6 777,00
 7 995,00
 21 715,00
 2 534 116,00
 24 121,02
 7 995,00
 109 209,00
 21 927 879,00
 24 121,02
 7 995,00
 109 209,00
 44 308 329,00

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80103
80104
80106
80110
80132
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
GIMNAZJA
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
4270
4300
4430
4010
4110
4300
4330
4010
4110
4120
4330
4330
4010
4110
4120
4210
4430
3020
4010
4110
4210
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
 4 000,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 2 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 370,00
 1 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7 000,00
 0,00
 3 500,00
 3 300,00
 0,00
 3 000,00
 580 000,00
 144 000,00
 8 300,00
 15 000,00
 3 000,00
 100 376,00
 63 400,00
 1 050,00
 3 370,00
 0,00
 0,00
 42 000,00
 9 000,00
 4 370,00
 331 751,00
 384 758,00
 23 830,00
 115 076,00
 34 199,00
 4 549,00
 20 000,00
 6 084 779,00
 1 396 670,00
 194 820,00
 52 000,00
 15 000,00
 4 722 977,00
 866 335,00
 107 829,00
 71 439,00
 8 560,00
 2 000,00
 828 097,00
 146 400,00
 10 000,00
 327 751,00
 391 758,00
 22 830,00
 118 576,00
 37 499,00
 2 549,00
 23 000,00
 6 664 779,00
 1 540 670,00
 203 120,00
 67 000,00
 18 000,00
 4 823 353,00
 929 735,00
 108 879,00
 74 809,00
 5 190,00
 580,00
 870 097,00
 155 400,00
 14 370,00
 173 824,00
 7 728 269,00
 15 000,00
 5 777 140,00
 1 023 897,00
 2 000,00
 0,00
 0,00
 3 370,00
 7 850,00
 9 800,00
 747 300,00
 3 000,00
 168 196,00
 58 850,00
 181 624,00
 8 475 569,00
 18 000,00
 5 941 966,00
 1 074 897,00

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
80148
80149
80150
80195
85203
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
4260
4270
4280
4360
4420
4700
4010
4110
4120
4210
4300
4010
4110
4010
4110
4010
4300
4120
4210
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
 0,00
 3 106,00
 0,00
 630,00
 1 280,00
 1 414,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 475 696,00
 22 200,00
 0,00
 0,00
 2 880,00
 0,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 171 300,00
 40 900,00
 100,00
 5 000,00
 0,00
 53 400,00
 8 600,00
 9 900,00
 7 300,00
 0,00
 0,00
 30,00
 2 970,00
 25 720,00
 5 000,00
 900,00
 2 500,00
 1 280,00
 2 000,00
 1 708 072,00
 294 100,00
 37 100,00
 102 600,00
 288 000,00
 612 635,00
 110 702,00
 2 550 472,00
 452 293,00
 2 543 696,00
 191 120,00
 968,00
 4 000,00
 28 600,00
 1 894,00
 1 500,00
 1 870,00
 0,00
 586,00
 1 879 372,00
 335 000,00
 37 200,00
 107 600,00
 287 000,00
 666 035,00
 119 302,00
 2 560 372,00
 459 593,00
 68 000,00
 168 920,00
 998,00
 6 970,00
 2 429 872,00
 723 337,00
 3 002 765,00
 2 734 816,00
 84 412,00
 1 036 572,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 2 497 896,00
 8 000,00
 14 900,00
 217 300,00
 62 000,00
 17 200,00
 0,00
 8 000,00
 241 717,00
 2 646 172,00
 785 337,00
 3 019 965,00
 236 920,00
 84 412,00
 1 263 389,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
855
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
RODZINA
85214
85216
85219
85508
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I
RENTOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
RODZINY ZASTĘPCZE
4220
4260
4300
3110
3110
4110
4120
4140
4260
4280
4400
4430
3110
4110
4120
4170
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
 0,00
 0,00
 8 000,00
 0,00
 0,00
 3 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 000,00
 900,00
 0,00
 2 250,00
 320,00
 13 200,00
 2 500,00
 2 500,00
 0,00
 8 765,00
 218 052,00
 0,00
 3 000,00
 650,00
 3 000,00
 250,00
 0,00
 0,00
 15 770,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 944,00
 9 500,00
 67 000,00
 500 000,00
 0,00
 387 660,00
 33 500,00
 2 600,00
 20 300,00
 1 700,00
 3 000,00
 3 400,00
 114 100,00
 5 776,00
 817,00
 33 300,00
 5 444,00
 12 000,00
 59 000,00
 508 765,00
 218 052,00
 384 660,00
 36 500,00
 3 250,00
 23 300,00
 1 950,00
 0,00
 2 500,00
 129 870,00
 3 526,00
 497,00
 20 100,00
 500 000,00
 0,00
 452 160,00
 153 993,00
 153 993,00
 0,00
 0,00
 6 900,00
 15 770,00
 15 770,00
 8 765,00
 218 052,00
 6 900,00
 15 770,00
 15 770,00
 508 765,00
 218 052,00
 452 160,00
 153 993,00
 153 993,00
 45 625 447,02
 2 586 501,00
 2 828 090,00
 45 867 036,02