Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2018
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 184.2018

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60015
80102
80105
80111
80115
80116
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
(W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI
GMINNE)
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
GIMNAZJA SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
4270
6050
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4780
4110
4120
4780
4010
4110
4120
4440
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 3 000 000,00
 4 177 372,00
 0,00
 0,00
 3 400,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 200,00
 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 116 000,00
 20 000,00
 0,00
 67 000,00
 9 000,00
 2 027,00
 625,00
 545,00
 0,00
 0,00
 890 000,00
 66 000,00
 1 000,00
 692,00
 3 777 000,00
 13 295 929,40
 1 338 720,00
 238 800,00
 34 000,00
 297 825,00
 60 700,00
 8 615,00
 4 601,00
 33 200,00
 4 700,00
 3 407,00
 7 259 031,00
 1 322 762,00
 136 316,00
 528 369,00
 777 000,00
 9 118 557,40
 1 454 720,00
 258 800,00
 30 600,00
 364 825,00
 69 700,00
 10 642,00
 5 226,00
 33 745,00
 3 500,00
 3 207,00
 8 149 031,00
 1 388 762,00
 137 316,00
 529 061,00
 17 072 929,40
 1 611 520,00
 371 741,00
 41 307,00
 9 246 478,00
 1 265 180,00
 17 072 929,40
 26 998 059,38
 7 177 372,00
 3 400,00
 0,00
 1 400,00
 0,00
 61 315,00
 7 177 372,00
 254 719,00
 0,00
 136 000,00
 78 652,00
 545,00
 957 692,00
 8 000,00
 0,00
 2 862 578,97
 9 895 557,40
 1 744 120,00
 450 393,00
 40 452,00
 10 204 170,00
 1 211 865,00
 9 895 557,40
 29 605 919,35

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80117
80120
80130
80134
80148
BRANŻOWE SZKOŁY I  I  II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
2540
4010
4110
4120
4440
4010
4110
4120
4440
2540
4010
4110
4120
4440
4010
4110
4120
4440
4010
4110
4120
4010
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
 0,00
 45 906,00
 9 501,00
 1 071,00
 4 837,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 891,00
 15 408,00
 103 163,00
 0,00
 0,00
 15 122,00
 0,00
 0,00
 15 500,00
 25 300,00
 8 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 240 000,00
 18 100,00
 2 305,00
 17 686,00
 2 000,00
 422 637,00
 64 848,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 100,00
 1 102,00
 0,00
 187 000,00
 30 000,00
 0,00
 0,00
 1 182 000,00
 63 742,00
 12 461,00
 1 332,00
 5 645,00
 570 100,00
 106 200,00
 12 400,00
 35 680,00
 1 332 000,00
 6 175 592,00
 1 104 647,00
 147 617,00
 419 584,00
 928 786,00
 195 800,00
 20 400,00
 72 726,00
 1 382 140,00
 248 400,00
 35 300,00
 156 085,00
 1 190 000,00
 17 836,00
 2 960,00
 261,00
 808,00
 810 100,00
 124 300,00
 14 705,00
 53 366,00
 1 334 000,00
 6 598 229,00
 1 169 495,00
 145 726,00
 404 176,00
 825 623,00
 201 900,00
 21 502,00
 57 604,00
 1 569 140,00
 278 400,00
 19 800,00
 130 785,00
 724 380,00
 9 179 440,00
 1 217 712,00
 1 665 840,00
 187 885,00
 0,00
 17 299,00
 118 285,00
 15 500,00
 32 100,00
 278 091,00
 489 485,00
 7 202,00
 217 000,00
 0,00
 1 002 471,00
 9 651 626,00
 1 106 629,00
 1 867 340,00
 155 785,00

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80152
80195
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ
ZASADZNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH
W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ
SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4110
4120
4010
4110
4120
4440
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4247
4307
4309
4419
4707
4709
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
 4 900,00
 1 900,00
 1 461,00
 3 944,00
 15,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 960,00
 12 478,57
 1 719,00
 1 594,07
 245,00
 63 100,00
 10 000,00
 131 724,30
 10 000,00
 213 978,71
 105 900,00
 52 942,32
 1 000,00
 37 770,00
 3 000,00
 27 900,00
 3 900,00
 149 116,00
 30 850,00
 3 040,00
 7 999,00
 34 340,31
 1 528,37
 4 440,21
 237,33
 108 405,07
 3 212,41
 40 511,93
 8 755,70
 341 220,30
 707 304,02
 43 115,73
 0,00
 2 361,11
 138,89
 23 000,00
 2 000,00
 147 655,00
 26 906,00
 3 025,00
 8 959,00
 46 818,88
 3 247,37
 6 034,28
 482,33
 171 505,07
 13 212,41
 172 236,23
 18 755,70
 555 199,01
 813 204,02
 96 058,05
 1 000,00
 40 131,11
 3 138,89
 191 005,00
 1 295 571,38
 5 420,00
 0,00
 960,00
 688 951,97
 186 545,00
 1 984 523,35

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
854
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85403
85404
85406
85410
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
6067
6069
4010
4110
4120
4780
4010
4110
4120
4010
4440
4010
4110
4120
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4 500,00
 600,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15 000,00
 2 000,00
 41 177,28
 2 322,72
 100 000,00
 19 000,00
 0,00
 0,00
 30 000,00
 4 000,00
 100,00
 147 000,00
 1 474,00
 55 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 625 828,00
 112 800,00
 16 100,00
 4 460,00
 278 851,00
 51 600,00
 7 300,00
 866 819,00
 69 590,00
 237 080,00
 78 700,00
 11 200,00
 41 177,28
 2 322,72
 725 828,00
 131 800,00
 11 600,00
 3 860,00
 308 851,00
 55 600,00
 7 400,00
 1 013 819,00
 71 064,00
 292 080,00
 63 700,00
 9 200,00
 759 188,00
 337 751,00
 936 409,00
 326 980,00
 2 360 328,00
 5 100,00
 0,00
 0,00
 17 000,00
 22 100,00
 119 000,00
 34 100,00
 148 474,00
 55 000,00
 356 574,00
 873 088,00
 371 851,00
 1 084 883,00
 364 980,00
 2 694 802,00
 46 431 316,78
 7 454 191,00
 3 219 152,97
 42 196 278,75