Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2018
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
754
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184.2018

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60016
75404
75412
80101
80103
DROGI PUBLICZNE GMINNE
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
6050
2300
6230
2540
4010
4110
4120
4240
4270
4440
4010
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ
CELOWY
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
 928 100,00
 0,00
 300 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 100,00
 0,00
 30 000,00
 0,00
 71 000,00
 2 114 000,00
 152 000,00
 5 000,00
 35 038,00
 3 636,00
 6 774,00
 0,00
 10 897 006,63
 100 000,00
 300 000,00
 2 050 000,00
 13 670 876,00
 2 367 294,00
 313 242,00
 58 548,00
 328 115,00
 1 117 175,00
 117 176,00
 9 968 906,63
 130 000,00
 0,00
 2 121 000,00
 15 784 876,00
 2 519 294,00
 318 242,00
 93 586,00
 331 751,00
 1 123 949,00
 115 076,00
 10 897 006,63
 100 000,00
 300 000,00
 19 905 250,00
 144 475,00
 10 897 006,63
 400 000,00
 42 341 857,00
 928 100,00
 0,00
 300 000,00
 0,00
 2 100,00
 928 100,00
 300 000,00
 540 092,00
 0,00
 30 000,00
 0,00
 2 387 448,00
 6 900,00
 0,00
 30 000,00
 3 349 637,00
 9 968 906,63
 130 000,00
 0,00
 22 292 698,00
 149 275,00
 9 968 906,63
 130 000,00
 45 037 402,00

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80104
80110
80132
80148
80149
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
4110
4010
4110
4440
2540
4010
4110
4120
4270
4440
4010
4010
4110
4440
4010
4110
4120
4440
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 000,00
 0,00
 0,00
 9 681,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 790,00
 56 500,00
 9 800,00
 3 800,00
 0,00
 6 900,00
 444 000,00
 11 700,00
 16 919,00
 0,00
 415 800,00
 28 500,00
 0,00
 1 538,00
 564,00
 15 000,00
 5 000,00
 5 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9 137,00
 27 299,00
 5 640 779,00
 1 384 970,00
 635 903,00
 553 000,00
 4 307 177,00
 837 835,00
 117 510,00
 48 052,00
 381 051,00
 813 097,00
 1 703 072,00
 289 100,00
 72 046,00
 669 135,00
 120 502,00
 16 488,00
 29 245,00
 34 199,00
 6 084 779,00
 1 396 670,00
 652 822,00
 533 000,00
 4 722 977,00
 866 335,00
 107 829,00
 49 590,00
 381 615,00
 828 097,00
 1 708 072,00
 294 100,00
 71 256,00
 612 635,00
 110 702,00
 12 688,00
 38 382,00
 7 661 652,00
 6 244 625,00
 813 097,00
 2 064 218,00
 835 370,00
 0,00
 29 681,00
 0,00
 790,00
 70 100,00
 472 619,00
 446 402,00
 15 000,00
 10 000,00
 9 137,00
 8 134 271,00
 6 661 346,00
 828 097,00
 2 073 428,00
 774 407,00

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
851
852
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
80150
80152
85195
85215
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ
ZASADZNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH
W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ
SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DODATKI MIESZKANIOWE
2540
4010
4110
4120
4440
2540
4010
4110
4120
4440
4300
3110
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
 61 000,00
 143 000,00
 28 300,00
 8 155,00
 0,00
 0,00
 160 300,00
 29 100,00
 5 100,00
 2 466,00
 0,00
 16 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 131,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 000,00
 0,00
 419 000,00
 2 693 472,00
 480 593,00
 66 982,00
 129 283,00
 114 000,00
 623 649,00
 103 329,00
 14 595,00
 28 267,00
 2 730,00
 650 000,00
 358 000,00
 2 550 472,00
 452 293,00
 58 827,00
 131 414,00
 0,00
 463 349,00
 74 229,00
 9 495,00
 25 801,00
 5 730,00
 634 000,00
 3 789 330,00
 883 840,00
 2 730,00
 650 000,00
 2 730,00
 650 000,00
 240 455,00
 196 966,00
 0,00
 16 000,00
 0,00
 16 000,00
 2 131,00
 0,00
 3 000,00
 0,00
 3 000,00
 0,00
 3 551 006,00
 572 874,00
 5 730,00
 634 000,00
 5 730,00
 634 000,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
853
854
855
900
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
85395
85401
85404
85501
90002
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIETLICE SZKOLNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
GOSPODARKA ODPADAMI
4300
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4440
2910
4580
4300
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
 0,00
 17 600,00
 6 600,00
 71,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 430 000,00
 17 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 200,00
 220,00
 40,00
 96,00
 21 000,00
 1 000,00
 0,00
 40 000,00
 981 750,00
 175 700,00
 23 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 95 000,00
 5 500,00
 8 290 000,00
 57 000,00
 964 150,00
 169 100,00
 23 229,00
 1 200,00
 220,00
 40,00
 96,00
 116 000,00
 6 500,00
 7 860 000,00
 40 000,00
 1 180 750,00
 0,00
 100 500,00
 8 327 440,00
 40 000,00
 1 180 750,00
 100 500,00
 8 901 426,69
 0,00
 24 271,00
 0,00
 0,00
 440 347,00
 0,00
 24 271,00
 0,00
 440 347,00
 17 000,00
 0,00
 1 556,00
 22 000,00
 11 000,00
 17 000,00
 1 556,00
 22 000,00
 536 402,50
 57 000,00
 1 156 479,00
 1 556,00
 122 500,00
 7 898 093,00
 57 000,00
 1 158 035,00
 122 500,00
 8 997 482,19

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
921
926
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
90005
92113
92120
92601
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
CENTRA KULTURY I SZTUKI
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
OBIEKTY SPORTOWE
6230
6230
2480
4300
6050
4150
4300
GWBWM
GWDBP
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
 0,00
 10 347,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11 000,00
 0,00
 525 402,50
 130 000,00
 35 000,00
 46 740,00
 36 000,00
 258 000,00
 3 500,00
 10 000,00
 27 440,00
 573 986,69
 3 100 000,00
 110 000,00
 2 564 532,09
 0,00
 3 070 000,00
 16 000,00
 21 000,00
 17 093,00
 1 099 389,19
 3 230 000,00
 145 000,00
 2 611 272,09
 36 000,00
 3 328 000,00
 19 500,00
 573 986,69
 3 210 000,00
 2 564 532,09
 3 086 000,00
 5 774 532,09
 3 086 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 525 402,50
 165 000,00
 82 740,00
 261 500,00
 247 740,00
 261 500,00
 1 099 389,19
 3 375 000,00
 2 647 272,09
 3 347 500,00
 6 022 272,09
 3 347 500,00
 73 374 802,41
 2 248 810,00
 4 468 835,50
 75 480 827,91