Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2018
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
700
750
754
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 160.2018

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
60016
60095
70005
70095
75075
75404
75411
75412
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
6050
6050
6057
6059
6050
6050
4300
6170
6060
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ
CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
 521 000,00
 1 073 801,00
 0,00
 0,00
 708 401,00
 6 364,00
 50 000,00
 0,00
 70 000,00
 0,00
 0,00
 194 992,05
 34 410,35
 0,00
 0,00
 0,00
 14 000,00
 0,00
 11 418 006,63
 1 134 417,00
 0,00
 0,00
 723 401,00
 227 857,06
 1 221 000,00
 126 000,00
 70 000,00
 10 897 006,63
 60 616,00
 194 992,05
 34 410,35
 15 000,00
 221 493,06
 1 171 000,00
 140 000,00
 0,00
 11 418 006,63
 1 134 417,00
 723 401,00
 227 857,06
 1 221 000,00
 126 000,00
 70 000,00
 46,00
 12 552 423,63
 951 258,06
 1 221 000,00
 196 046,00
 521 000,00
 1 073 801,00
 708 401,00
 6 364,00
 50 000,00
 0,00
 70 000,00
 0,00
 1 594 801,00
 714 765,00
 50 000,00
 70 000,00
 0,00
 229 402,40
 0,00
 0,00
 0,00
 14 000,00
 0,00
 14 000,00
 229 402,40
 0,00
 0,00
 28 000,00
 10 897 006,63
 290 018,40
 15 000,00
 221 493,06
 1 171 000,00
 140 000,00
 0,00
 14 046,00
 11 187 025,03
 236 493,06
 1 171 000,00
 154 046,00

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
801
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
80104
80132
80148
80149
80150
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZEDSZKOLA
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
4210
4210
4280
4300
6050
2540
6050
4300
6050
2540
2540
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 469 373,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 000,00
 14 000,00
 2 000,00
 4 000,00
 6 000,00
 0,00
 98 000,00
 116 000,00
 2 440,00
 30 000,00
 54 000,00
 0,00
 46,00
 323 849,00
 14 595,00
 378 758,00
 2 115 590,00
 4 080 000,00
 16 987 643,28
 27 000,00
 0,00
 1 004 000,00
 439 000,00
 14 046,00
 325 849,00
 18 595,00
 384 758,00
 1 646 217,00
 4 178 000,00
 17 103 643,28
 29 440,00
 30 000,00
 1 058 000,00
 419 000,00
 2 832 792,00
 21 067 643,28
 27 000,00
 0,00
 1 004 000,00
 439 000,00
 25 509 435,28
 469 373,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 000,00
 514 373,00
 12 000,00
 214 000,00
 2 440,00
 30 000,00
 54 000,00
 0,00
 312 440,00
 2 375 419,00
 21 281 643,28
 29 440,00
 30 000,00
 1 058 000,00
 419 000,00
 25 307 502,28

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
855
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA
80152
85202
85295
85501
85502
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ
ZASADZNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH
W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ
SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
2540
4330
4017
4117
4127
2910
4580
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
 25 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120 000,00
 80 000,00
 9 180,00
 1 480,00
 20 000,00
 1 000,00
 139 000,00
 1 958 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 75 000,00
 3 500,00
 114 000,00
 2 078 000,00
 80 000,00
 9 180,00
 1 480,00
 95 000,00
 4 500,00
 139 000,00
 1 958 000,00
 0,00
 78 500,00
 49 500,00
 1 958 000,00
 3 149 040,00
 25 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 120 000,00
 90 660,00
 21 000,00
 10 000,00
 210 660,00
 260 900,00
 114 000,00
 2 078 000,00
 90 660,00
 99 500,00
 59 500,00
 2 168 660,00
 3 409 940,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
900
921
926
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
85505
90005
90095
92113
92118
92120
92195
92601
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
CENTRA KULTURY I SZTUKI
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
2910
4010
4110
4120
4220
4300
4440
6050
4270
6050
6050
2480
6050
6057
6059
4300
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 241 562,00
 0,00
 400 000,00
 2 100 000,00
 0,00
 0,00
 1 030 437,99
 181 842,00
 20 000,00
 10 000,00
 104 000,00
 46 200,00
 6 600,00
 50 000,00
 14 400,00
 8 700,00
 0,00
 80 000,00
 0,00
 0,00
 200 000,00
 181 842,00
 0,00
 0,00
 0,00
 49 500,00
 2 221 440,00
 425 800,00
 52 200,00
 197 300,00
 43 000,00
 81 300,00
 250 000,00
 294 000,00
 3 271 997,75
 2 600 000,00
 100 000,00
 2 382 690,09
 3 646 115,54
 643 432,17
 1 080 820,00
 59 500,00
 2 325 440,00
 472 000,00
 58 800,00
 247 300,00
 57 400,00
 90 000,00
 8 438,00
 374 000,00
 2 871 997,75
 500 000,00
 300 000,00
 2 564 532,09
 2 615 677,55
 461 590,17
 1 060 820,00
 3 021 040,00
 250 000,00
 3 565 997,75
 2 600 000,00
 100 000,00
 6 672 237,80
 1 080 820,00
 5 563 000,00
 3 815 997,75
 10 453 057,80
 7 241 700,00
 0,00
 241 562,00
 400 000,00
 2 100 000,00
 0,00
 1 212 279,99
 20 000,00
 1 153 000,00
 641 562,00
 3 332 279,99
 1 153 000,00
 229 900,00
 0,00
 80 000,00
 0,00
 200 000,00
 181 842,00
 0,00
 70 000,00
 80 000,00
 381 842,00
 170 000,00
 3 250 940,00
 8 438,00
 3 245 997,75
 500 000,00
 300 000,00
 5 641 799,81
 1 060 820,00
 4 480 000,00
 3 254 435,75
 7 502 619,81
 6 258 700,00

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
92695
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4150
6050
6050
GWBWM
GWBWM
GWBWM
DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 0,00
 1 153 000,00
 0,00
 70 000,00
 0,00
 100 000,00
 3 000 000,00
 2 563 000,00
 1 678 700,00
 3 070 000,00
 1 410 000,00
 1 778 700,00
 1 678 700,00
 0,00
 100 000,00
 1 778 700,00
 67 047 958,52
 8 070 780,99
 1 673 244,40
 60 650 421,93