Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2019
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 229.2019

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60015
60095
80102
80105
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
(W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI
GMINNE)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
4270
4430
4590
4600
6050
4300
4010
4110
4780
4010
4110
4120
4210
4440
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWDBP
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA
RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 30 000,00
 12 500,00
 3 000,00
 2 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5 191,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 442 583,29
 1 517 525,60
 15 000,00
 180 700,00
 16 200,00
 1 300,00
 35 000,00
 600,00
 100,00
 3 000,00
 0,00
 4 675 000,00
 50 000,00
 3 000,00
 2 000,00
 13 239 950,00
 2 000 000,00
 30 000,00
 1 475 800,00
 278 000,00
 23 200,00
 400 716,00
 86 000,00
 11 550,00
 1 000,00
 20 836,00
 4 645 000,00
 37 500,00
 0,00
 0,00
 16 682 533,29
 3 517 525,60
 45 000,00
 1 656 500,00
 294 200,00
 24 500,00
 435 716,00
 86 600,00
 11 650,00
 4 000,00
 15 645,00
 19 969 950,00
 30 000,00
 1 777 000,00
 520 102,00
 19 999 950,00
 25 846 652,26
 47 500,00
 0,00
 0,00
 5 191,00
 47 500,00
 30 546,00
 4 960 108,89
 15 000,00
 198 200,00
 38 700,00
 4 975 108,89
 2 387 341,51
 24 882 558,89
 45 000,00
 1 975 200,00
 553 611,00
 24 927 558,89
 28 203 447,77

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80115
80117
80120
80134
80148
80152
TECHNIKA
BRANŻOWE SZKOŁY I  I  II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA
I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADZNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH
ARTYSTYCZNYCH
4010
4110
4120
4010
4110
4010
4110
4120
4010
4110
4780
4010
4110
4210
4270
4010
4110
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 300,00
 4 000,00
 0,00
 0,00
 760 200,00
 101 200,00
 7 200,00
 112 200,00
 1 900,00
 282 700,00
 45 400,00
 5 502,00
 187 300,00
 30 600,00
 400,00
 12 300,00
 1 900,00
 0,00
 0,00
 9 514,00
 1 419,00
 8 686 902,00
 1 498 560,00
 158 249,00
 1 151 887,00
 230 000,00
 6 831 994,00
 1 162 136,00
 134 523,00
 1 546 072,00
 285 068,00
 25 000,00
 152 000,00
 23 903,00
 9 000,00
 5 000,00
 147 620,00
 26 905,00
 9 447 102,00
 1 599 760,00
 165 449,00
 1 264 087,00
 231 900,00
 7 114 694,00
 1 207 536,00
 140 025,00
 1 733 372,00
 315 668,00
 25 400,00
 164 300,00
 25 803,00
 6 700,00
 1 000,00
 157 134,00
 28 324,00
 10 343 711,00
 1 381 887,00
 8 128 653,00
 1 856 140,00
 189 903,00
 177 944,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 300,00
 0,00
 868 600,00
 114 100,00
 333 602,00
 218 300,00
 14 200,00
 11 477,00
 11 212 311,00
 1 495 987,00
 8 462 255,00
 2 074 440,00
 197 803,00
 189 421,00

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
853
854
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
80195
85202
85321
85403
85404
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
4120
4010
4017
4117
4127
4177
4217
4219
4307
4309
4010
4040
4110
6050
4010
4010
4110
4210
4300
4410
4780
4010
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
 0,00
 19 055,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 570,00
 0,00
 26 753,00
 10 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 000,00
 0,00
 0,00
 544,00
 0,00
 30 000,00
 20 000,00
 2 000,50
 91 017,00
 1 414,35
 85,65
 412 593,32
 33 051,69
 190 570,00
 0,00
 30 000,00
 0,00
 0,00
 78 200,00
 9 600,00
 3 500,00
 3 000,00
 0,00
 300,00
 42 200,00
 3 419,00
 39 055,00
 205 381,48
 69 301,37
 8 286,82
 149 522,39
 227 862,05
 20 833,71
 714 598,45
 36 470,99
 1 720 000,00
 140 000,00
 320 000,00
 26 753,00
 160 813,00
 679 996,00
 121 700,00
 55 000,00
 54 247,00
 3 000,00
 3 200,00
 291 000,00
 3 963,00
 20 000,00
 235 381,48
 89 301,37
 10 287,32
 240 539,39
 229 276,40
 20 919,36
 1 127 191,77
 69 522,68
 1 910 570,00
 119 430,00
 350 000,00
 0,00
 150 813,00
 758 196,00
 131 300,00
 58 500,00
 57 247,00
 1 000,00
 3 500,00
 333 200,00
 1 471 312,26
 2 206 753,00
 160 813,00
 917 143,00
 354 452,00
 2 206 753,00
 160 813,00
 2 716 771,00
 19 055,00
 47 323,00
 10 000,00
 2 000,00
 0,00
 47 323,00
 10 000,00
 19 980,00
 590 162,51
 220 570,00
 0,00
 94 600,00
 53 100,00
 220 570,00
 0,00
 283 900,00
 2 042 419,77
 2 380 000,00
 150 813,00
 1 009 743,00
 407 552,00
 2 380 000,00
 150 813,00
 2 980 691,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
855
921
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
RODZINA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
85406
85410
85495
85508
85510
92116
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH
BIBLIOTEKI
4110
4120
4780
4010
4110
4010
4010
3110
4170
3110
2480
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
PWBWM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17 980,00
 105 000,00
 15 000,00
 20 000,00
 0,00
 9 100,00
 1 100,00
 700,00
 104 900,00
 11 800,00
 19 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 135 000,00
 52 452,00
 6 800,00
 4 200,00
 991 251,00
 147 000,00
 275 945,00
 30 980,00
 852 319,00
 102 100,00
 43 660,00
 1 775 000,00
 61 552,00
 7 900,00
 4 900,00
 1 096 151,00
 158 800,00
 295 445,00
 13 000,00
 747 319,00
 87 100,00
 23 660,00
 1 910 000,00
 1 138 251,00
 275 945,00
 30 980,00
 954 419,00
 43 660,00
 1 775 000,00
 998 079,00
 1 775 000,00
 0,00
 0,00
 17 980,00
 120 000,00
 20 000,00
 0,00
 140 000,00
 0,00
 116 700,00
 19 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 135 000,00
 0,00
 135 000,00
 1 254 951,00
 295 445,00
 13 000,00
 834 419,00
 23 660,00
 1 910 000,00
 858 079,00
 1 910 000,00
 53 704 018,26
 295 349,00
 8 001 920,40
 61 410 589,66