Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2020
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
700
754
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98.2020

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60004
70095
75404
75421
80101
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
4300
4270
6170
4210
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWDBP
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ
CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 332,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500 000,00
 200 000,00
 15 000,00
 400 000,00
 16 611,00
 0,00
 2 647,00
 380,00
 8 000,00
 55 666,00
 29 134,00
 7 500,00
 7 520,00
 3 200,00
 5 000 000,00
 200 000,00
 90 000,00
 817 000,00
 21 874 602,00
 1 921 783,00
 3 854 431,00
 466 062,00
 276 400,00
 0,00
 0,00
 1 300 073,00
 68 920,00
 0,00
 5 500 000,00
 400 000,00
 105 000,00
 1 217 000,00
 21 891 213,00
 1 921 451,00
 3 857 078,00
 466 442,00
 284 400,00
 55 666,00
 29 134,00
 1 307 573,00
 76 440,00
 3 200,00
 5 000 000,00
 200 000,00
 90 000,00
 817 000,00
 31 782 268,00
 5 000 000,00
 200 000,00
 907 000,00
 32 035 626,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 332,00
 0,00
 0,00
 0,00
 33 210,00
 500 000,00
 200 000,00
 15 000,00
 400 000,00
 154 927,00
 500 000,00
 200 000,00
 415 000,00
 158 930,00
 5 500 000,00
 400 000,00
 105 000,00
 1 217 000,00
 31 936 863,00
 5 500 000,00
 400 000,00
 1 322 000,00
 32 161 346,00

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
854
900
921
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
80195
85215
85216
85401
90001
90004
92113
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
ŚWIETLICE SZKOLNE
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
4280
4300
4430
4440
4210
4220
4240
4300
3110
2910
4040
6050
4300
6050
6057
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 320,00
 0,00
 0,00
 12 558,00
 200 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 50,00
 10 000,00
 12 000,00
 800,00
 1 419,00
 0,00
 1 882,00
 2 121,00
 0,00
 0,00
 5 000,00
 332,00
 75 000,00
 32 448,00
 3 183 847,20
 2 624 268,31
 20 500,00
 458 600,00
 0,00
 27 650,00
 1 513 247,00
 49 878,00
 0,00
 100 000,00
 103 480,00
 700 000,00
 3 000,00
 93 945,00
 366 918,00
 2 500 000,00
 4 191 105,68
 2 024 170,75
 20 550,00
 468 600,00
 12 000,00
 28 450,00
 1 514 666,00
 29 558,00
 1 882,00
 102 121,00
 90 922,00
 500 000,00
 8 000,00
 94 277,00
 441 918,00
 2 532 448,00
 7 374 952,88
 4 648 439,06
 253 358,00
 700 000,00
 3 000,00
 93 945,00
 366 918,00
 2 500 000,00
 6 215 276,43
 703 000,00
 93 945,00
 2 866 918,00
 6 215 276,43
 32 878,00
 200 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 200 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4 003,00
 0,00
 5 000,00
 332,00
 75 000,00
 32 448,00
 7 066 115,51
 5 000,00
 332,00
 107 448,00
 7 066 115,51
 224 483,00
 500 000,00
 8 000,00
 94 277,00
 441 918,00
 2 532 448,00
 13 281 391,94
 508 000,00
 94 277,00
 2 974 366,00
 13 281 391,94

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
926
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
KULTURA FIZYCZNA
92601
OBIEKTY SPORTOWE
6220
6050
GWBWM
GWBWM
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 0,00
 6 171 793,41
 1 258 000,00
 0,00
 0,00
 6 753 415,42
 1 258 000,00
 581 622,01
 6 753 415,42
 6 753 415,42
 6 171 793,41
 6 171 793,41
 0,00
 0,00
 581 622,01
 581 622,01
 54 775 180,85
 6 405 003,41
 8 452 825,51
 56 823 002,95