Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2019
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
600
710
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 274.2019

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
60016
71003
80101
DROGI PUBLICZNE GMINNE
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWE
6050
4170
4300
2540
3020
4010
4110
4120
4140
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
 365 000,00
 9 230,00
 428,00
 0,00
 10 867,00
 0,00
 0,00
 2 961,00
 7 000,00
 22 500,00
 266,00
 3 500,00
 120 600,00
 20 421,00
 2 146,00
 14 000,00
 334,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 170,00
 0,00
 361 335,00
 10 304,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 681 205,00
 14 500,00
 5 000,00
 2 381 100,00
 58 824,00
 21 975 283,00
 3 925 716,00
 424 705,00
 8 500,00
 396 383,00
 2 000,00
 41 963,00
 1 147 367,00
 247 000,00
 16 745,00
 422 117,00
 47 337,00
 3 316 205,00
 5 270,00
 4 572,00
 2 382 270,00
 47 957,00
 22 336 618,00
 3 936 020,00
 421 744,00
 1 500,00
 373 883,00
 1 734,00
 38 463,00
 1 026 767,00
 226 579,00
 14 599,00
 408 117,00
 47 003,00
 3 681 205,00
 19 500,00
 32 633 622,00
 3 681 205,00
 19 500,00
 68 256 356,28
 365 000,00
 9 658,00
 241 923,00
 365 000,00
 9 658,00
 566 101,00
 0,00
 0,00
 376 511,00
 0,00
 0,00
 643 294,00
 3 316 205,00
 9 842,00
 32 768 210,00
 3 316 205,00
 9 842,00
 68 333 549,28

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80103
80104
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
4410
4430
4440
4480
4700
6060
2540
4240
2540
3020
4010
4110
4120
4170
4260
4270
4280
4360
4390
4400
4410
4430
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE
EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
 1 800,00
 2 949,00
 0,00
 165,00
 6 414,00
 26 000,00
 606,00
 500,00
 7 479,00
 500,00
 0,00
 38 000,00
 17 000,00
 2 160,00
 5 500,00
 3 812,00
 630,00
 300,00
 600,00
 480,00
 280,00
 301,00
 0,00
 0,00
 3 702,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 114 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9 900,00
 22 908,00
 1 431 706,00
 3 194,00
 19 374,00
 51 500,00
 163 100,00
 500,00
 4 849 400,00
 23 050,00
 7 164 841,00
 1 677 750,00
 177 204,00
 14 820,00
 410 200,00
 30 782,00
 12 620,00
 21 290,00
 2 200,00
 94 540,00
 3 070,00
 24 384,00
 8 100,00
 19 959,00
 1 435 408,00
 3 029,00
 12 960,00
 25 500,00
 162 494,00
 0,00
 4 841 921,00
 22 550,00
 7 278 941,00
 1 639 750,00
 160 204,00
 12 660,00
 404 700,00
 26 970,00
 11 990,00
 20 990,00
 1 600,00
 94 060,00
 2 790,00
 24 083,00
 163 600,00
 21 915 384,28
 1 106,00
 77 218,00
 0,00
 120 292,00
 162 494,00
 21 958 458,28

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80110
80113
80132
80146
80148
GIMNAZJA
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
4700
6050
6060
4010
4040
4110
4260
4300
4410
4440
3030
4110
4210
4260
4300
4360
4300
4410
4700
3020
4010
4110
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 0,00
 0,00
 176,00
 1,00
 4,00
 1,00
 1 070,00
 413,00
 190,00
 567,00
 25 000,00
 2 500,00
 1 453,00
 300,00
 3 850,00
 234,00
 14 899,00
 6 473,00
 63 619,00
 1 200,00
 0,00
 196,00
 130,00
 6 062,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105 833,00
 0,00
 6 670,00
 7 337 843,28
 64 720,00
 1 795 282,00
 218 671,00
 338 858,00
 115 288,00
 39 908,00
 2 000,00
 97 810,00
 50 000,00
 187 880,00
 10 000,00
 26 000,00
 25 101,00
 1 800,00
 60 499,00
 9 500,00
 179 500,00
 11 550,00
 1 927 647,00
 344 558,00
 6 800,00
 7 343 905,28
 64 544,00
 1 795 281,00
 218 667,00
 338 857,00
 114 218,00
 39 495,00
 1 810,00
 97 243,00
 25 000,00
 185 380,00
 8 547,00
 25 700,00
 21 251,00
 1 566,00
 45 600,00
 3 027,00
 115 881,00
 10 350,00
 2 033 480,00
 344 362,00
 2 607 817,00
 50 000,00
 250 781,00
 249 499,00
 5 349 606,00
 2 246,00
 25 000,00
 8 337,00
 84 991,00
 69 657,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 105 957,00
 2 605 571,00
 25 000,00
 242 444,00
 164 508,00
 5 385 906,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80149
80150
80195
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4400
4430
4700
2540
2540
4010
4110
4120
4210
4240
4440
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 3 726,00
 0,00
 28 600,00
 10 800,00
 2 588,00
 540,00
 21 117,00
 249,00
 441,00
 200,00
 39 458,00
 5 420,00
 0,00
 0,00
 550,00
 4 337,00
 1 058,00
 0,00
 0,00
 124,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 37 376,00
 1 891,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 267,00
 30 443,00
 136 038,00
 2 292 417,00
 226 100,00
 46 670,00
 2 920,00
 325 400,00
 1 400,00
 1 323,00
 3 140,00
 1 024 600,00
 300 400,00
 2 938 370,00
 529 690,00
 61 420,00
 5 000,00
 4 063,00
 165 702,00
 26 717,00
 136 162,00
 2 263 817,00
 215 300,00
 44 082,00
 2 380,00
 304 283,00
 1 151,00
 882,00
 2 940,00
 985 142,00
 294 980,00
 2 975 746,00
 531 581,00
 60 870,00
 663,00
 3 005,00
 166 969,00
 1 024 600,00
 4 004 645,00
 6 802,00
 39 458,00
 11 365,00
 4 800,00
 0,00
 40 534,00
 0,00
 985 142,00
 4 033 814,00
 2 002,00

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
854
855
926
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
KULTURA FIZYCZNA
85219
85401
85404
85504
92601
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIETLICE SZKOLNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
WSPIERANIE RODZINY
OBIEKTY SPORTOWE
4110
4120
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4240
4440
2540
4010
4120
4150
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
 4 500,00
 300,00
 30 000,00
 8 000,00
 5 000,00
 0,00
 4 534,00
 87,00
 600,00
 0,00
 5 600,00
 46 000,00
 1 300,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 364,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 102,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100 000,00
 6 145,00
 657,00
 2 237 872,00
 402 320,00
 48 500,00
 1 137 731,00
 203 954,00
 21 891,00
 2 700,00
 74 690,00
 5 600,00
 124 165,00
 3 274,00
 4 334 000,00
 1 645,00
 357,00
 2 207 872,00
 394 320,00
 43 500,00
 1 144 095,00
 199 420,00
 21 804,00
 2 100,00
 76 792,00
 0,00
 78 165,00
 1 974,00
 4 434 000,00
 2 688 692,00
 1 440 966,00
 5 600,00
 127 439,00
 4 334 000,00
 2 688 692,00
 1 446 566,00
 127 439,00
 4 334 000,00
 43 000,00
 5 221,00
 5 600,00
 47 300,00
 0,00
 43 000,00
 10 821,00
 47 300,00
 0,00
 0,00
 8 466,00
 0,00
 0,00
 100 000,00
 0,00
 8 466,00
 0,00
 100 000,00
 2 645 692,00
 1 444 211,00
 0,00
 80 139,00
 4 434 000,00
 2 645 692,00
 1 444 211,00
 80 139,00
 4 434 000,00
 80 553 758,28
 1 041 880,00
 751 760,00
 80 263 638,28

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/