Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2019
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
751
801
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214.2019

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
75108
80101
80103
80104
WYBORY DO SEJMU I SENATU
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
3030
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4360
4440
4010
4110
4120
3020
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5 567,00
 0,00
 0,00
 11 853,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 850,00
 3 201,00
 414,00
 0,00
 94 650,00
 1 000,00
 1 134 196,00
 206 000,00
 0,00
 8 400,00
 2 000,00
 0,00
 2 300,00
 44 203,00
 532,00
 23 452,00
 0,00
 0,00
 0,00
 800,00
 0,00
 55 824,00
 17 516 260,00
 3 028 000,00
 397 000,00
 402 483,00
 31 743,00
 1 147 469,00
 13 645,00
 333 200,00
 50 049,00
 1 391 250,00
 86 330,00
 16 000,00
 2 000,00
 23 450,00
 94 650,00
 56 824,00
 18 650 456,00
 3 234 000,00
 391 433,00
 410 883,00
 33 743,00
 1 135 616,00
 15 945,00
 377 403,00
 50 581,00
 1 414 702,00
 65 480,00
 12 799,00
 1 586,00
 24 250,00
 0,00
 24 366 923,00
 104 330,00
 8 878 154,00
 0,00
 49 528 182,85
 0,00
 17 420,00
 24 465,00
 34 252,00
 0,00
 1 765 036,60
 94 650,00
 1 422 083,00
 0,00
 258 105,00
 94 650,00
 1 765 036,60
 94 650,00
 25 771 586,00
 79 865,00
 9 102 007,00
 94 650,00
 49 528 182,85

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80110
80113
80132
80148
GIMNAZJA
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
4010
4110
4120
4170
4260
4270
4280
4360
4390
4410
4440
4700
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4360
4440
4300
4010
4120
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE
EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
 0,00
 0,00
 25 296,00
 400,00
 0,00
 1 500,00
 1 000,00
 450,00
 500,00
 300,00
 2 606,00
 2 200,00
 274 588,00
 51 589,00
 11 581,00
 6 058,00
 11 500,00
 92,00
 532,00
 4 367,00
 1 000,00
 0,00
 1 682,00
 227 055,00
 7 000,00
 0,00
 0,00
 23 250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5 000,00
 0,00
 6 033 030,00
 1 457 000,00
 207 000,00
 16 900,00
 412 730,00
 32 470,00
 15 300,00
 23 390,00
 3 300,00
 4 500,00
 640 194,00
 8 890,00
 2 074 998,00
 391 479,00
 45 177,00
 50 000,00
 133 235,00
 40 000,00
 6 673,00
 102 263,00
 98 000,00
 868 483,00
 22 000,00
 6 260 085,00
 1 464 000,00
 181 704,00
 16 500,00
 435 980,00
 30 970,00
 14 300,00
 22 940,00
 2 800,00
 4 200,00
 637 588,00
 6 690,00
 1 800 410,00
 339 890,00
 33 596,00
 43 942,00
 121 735,00
 39 908,00
 6 141,00
 97 896,00
 97 000,00
 873 483,00
 20 318,00
 2 843 825,00
 98 000,00
 890 483,00
 5 572 715,00
 360 307,00
 1 000,00
 1 682,00
 35 376,00
 0,00
 0,00
 5 000,00
 68 609,00
 2 483 518,00
 97 000,00
 893 801,00
 5 605 948,00

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80149
80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
3020
4010
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4300
4430
4440
4700
4010
4110
4120
4440
4010
4110
4120
4440
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 800,00
 0,00
 0,00
 6 676,00
 0,00
 23 000,00
 0,00
 1 500,00
 2 600,00
 200,00
 0,00
 600,00
 105 329,00
 19 260,00
 6 709,00
 0,00
 62 040,00
 10 244,00
 9 643,00
 0,00
 0,00
 42 456,00
 8 626,00
 0,00
 4 000,00
 0,00
 12 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 527,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 897,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9 727,00
 23 045,00
 1 740 303,00
 303 000,00
 37 400,00
 132 250,00
 2 622 750,00
 220 450,00
 96 470,00
 320 600,00
 2 450,00
 69 447,00
 4 550,00
 913 806,00
 167 800,00
 23 920,00
 47 122,00
 2 975 143,00
 529 885,00
 73 854,00
 149 897,00
 22 245,00
 1 782 759,00
 311 626,00
 30 724,00
 136 250,00
 2 599 750,00
 232 450,00
 94 970,00
 318 000,00
 2 250,00
 70 974,00
 3 950,00
 808 477,00
 148 540,00
 17 211,00
 48 019,00
 2 913 103,00
 519 641,00
 64 211,00
 159 624,00
 1 152 648,00
 3 728 779,00
 131 298,00
 81 927,00
 897,00
 9 727,00
 1 022 247,00
 3 656 579,00

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
852
854
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
80152
80153
80195
85214
85401
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA
I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADZNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH
ARTYSTYCZNYCH
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I
RENTOWE
ŚWIETLICE SZKOLNE
4010
4110
4120
4440
2830
4240
4010
3110
4010
4110
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 20 650,00
 747,00
 342,00
 0,00
 237,60
 0,00
 1 055 333,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 378,00
 0,00
 237,60
 0,00
 1 549,00
 46 800,00
 10 800,00
 143 933,00
 29 800,00
 4 200,00
 8 800,00
 29 175,30
 332 288,55
 1 344 129,00
 120 734,00
 926 047,00
 159 000,00
 123 283,00
 29 053,00
 3 858,00
 9 178,00
 28 937,70
 332 526,15
 288 796,00
 122 283,00
 972 847,00
 169 800,00
 186 733,00
 361 463,85
 1 344 129,00
 120 734,00
 1 181 107,00
 120 734,00
 1 326 056,00
 21 739,00
 237,60
 1 055 333,00
 0,00
 728,00
 0,00
 57 968,00
 378,00
 237,60
 0,00
 1 549,00
 57 968,00
 1 549,00
 57 968,00
 165 372,00
 361 463,85
 288 796,00
 122 283,00
 1 238 347,00
 122 283,00
 1 326 056,00

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
855
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
RODZINA
85404
85416
85501
85502
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
4120
4440
4010
4110
4120
4440
3240
4580
3110
4010
4580
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
POZOSTAŁE ODSETKI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
POZOSTAŁE ODSETKI
 728,00
 0,00
 1 111,00
 203,00
 54,00
 100,00
 55 772,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 368,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 4 000,00
 120,00
 0,00
 20 000,00
 76 060,00
 3 769,00
 720,00
 100,00
 300,00
 140 060,00
 4 300,00
 11 484 101,00
 196 210,00
 5 000,00
 19 272,00
 76 428,00
 2 658,00
 517,00
 46,00
 200,00
 84 288,00
 5 300,00
 11 488 101,00
 196 330,00
 4 000,00
 4 889,00
 140 060,00
 4 300,00
 11 685 311,00
 11 689 611,00
 1 468,00
 55 772,00
 0,00
 1 000,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 4 120,00
 5 120,00
 3 421,00
 84 288,00
 5 300,00
 11 688 431,00
 11 693 731,00
 62 664 583,85
 1 824 004,60
 1 924 323,60
 62 764 902,85